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Empenho nº 2024NE0000541

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000541
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cortês (FMS, FMAS e EDUCACAO)
Unidade Orçamentária: 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERIOS ALIMENTICIOS SECOS, CARNES, FRIOS E HORTIFRUTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR ANTONIO FARIAS DO MUNICIPIO DE CORTES, P ADMINISTRATIVO N 008/2024 PE N 001/2024 CONTRATO N 008/2024, PERIODO DE 8 MESES, C/47 492-4 MAC -5
Data Empenho: 13/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 21.352.647/0001-52
Nome/Razão Social: QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA
Fonte de Recurso Transferência Especial da União
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 283.924,67

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	01/07/2024	R$ -26.075,33
Valor Original	13/05/2024	R$ 310.000,00

Total Liquidado: R$ 283.924,67

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000019	05/07/2024	R$ 5.778,13
Liquidação	0000018	03/07/2024	R$ 17.693,95
Liquidação	0000017	03/07/2024	R$ 11.099,26
Liquidação	0000016	03/07/2024	R$ 20.025,72
Liquidação	0000015	06/06/2024	R$ 6.017,37
Liquidação	0000014	06/06/2024	R$ 4.344,17
Liquidação	0000013	06/06/2024	R$ 1.273,66
Liquidação	0000012	05/06/2024	R$ 9.588,32
Liquidação	0000011	05/06/2024	R$ 15.300,24
Liquidação	0000010	05/06/2024	R$ 17.256,97
Liquidação	0000009	22/05/2024	R$ 25.722,79
Liquidação	0000008	22/05/2024	R$ 15.978,65
Liquidação	0000007	22/05/2024	R$ 30.960,58
Liquidação	0000006	15/05/2024	R$ 7.706,95
Liquidação	0000005	15/05/2024	R$ 12.313,15
Liquidação	0000004	15/05/2024	R$ 12.621,04
Liquidação	0000003	13/05/2024	R$ 25.477,79
Liquidação	0000002	13/05/2024	R$ 28.787,28
Liquidação	0000001	13/05/2024	R$ 15.978,65

Total Pago: R$ 54.597,06

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	05/07/2024	1	18333	468991		R$ 5.778,13
Pagamento	03/07/2024	1	18333	468991		R$ 17.693,95
Pagamento	03/07/2024	1	18333	468991		R$ 11.099,26
Pagamento	03/07/2024	1	18333	468991		R$ 20.025,72

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS (FMS, FMAS E EDUCACAO)